深圳市亚游登录有限公司党委关于 巡察整改情况的通报

作者: 文章来源: 更新时间:2020-08-03

深圳市亚游登录有限公司党委关于

巡察整改情况的通报


按照光明集团党委的统一安排,光明集团党委第三巡察组(以下简称巡察组)于2019年9月2日至27日对深圳市亚游登录有限公司党委(以下简称晨光公司党委)开展巡察。2019年11月29日,巡察组向晨光公司党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《中共华侨城集团有限公司委员会关于加强内部巡视整改工作的意见(试行)》等有关规定,现将巡察整改情况予以公布。

一、总体情况

晨光公司党委坚决贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神,认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕集团巡察工作要求,进一步强化全面从严治党。对巡察组指出的问题和提出的意见建议高度重视,本着正视问题、举一反三的原则,对巡察组巡察反馈意见逐一明确措施,认真进行整改,目前已初步完成43个反馈问题的整改工作。

(一)思想高度重视,落实整改责任。收到巡察组巡察反馈意见后,公司党委立即组织召开了专题会议,认真研究了巡察组对我公司的反馈意见。党委成员一致认为,巡察组对我公司党委的巡察,是对我公司的全面“政治体检”,也是对全体党员干部一次深刻的党性党风党纪教育;巡察组反馈的意见全面深刻、客观公正、切中要害,具有很强的指导性和针对性。晨光公司党委诚恳接受巡察组反馈的每一条意见,严肃对待指出的每一项问题,逐条逐项进行对照检查,把做好巡察整改作为当前最重要、最严肃的政治任务,作为落实全面从严治党主体责任的有力措施,作为推动公司改革发展的重要保障,切实担负起巡察整改的政治责任,坚决做到真认账、不推诿,真反思、不敷衍,真整改、“不贰过”,确保问题整改到位、整改成果运用到位。

(二)强化组织领导,精心安排部署。为加强对巡察组反馈意见整改工作的领导,确保整改工作扎实推进,取得实效,晨光公司党委成立了巡察反馈意见整改落实工作领导小组。各负其责,按照“谁分管(联系)谁负责”的要求履行“一岗双责”,共同抓好整改落实工作。

(三)坚持问题导向,制定整改方案。晨光公司党委经过深入调查研究,充分论证,于2019年12月13日研究制定了《深圳市亚游登录有限公司党委关于巡察组反馈意见的整改落实工作方案》(以下简称《整改方案》),从指导思想、整改原则、整改目标、整改任务、工作体制与任务分工、具体整改步骤和措施等六个方面进行了具体安排,力求既结合工作实际,又具有针对性和可操作性,明确提出要以“四个意识”统领巡察整改工作,以“问题导向”确保整改落实到位。《整改方案》明确了工作职责,分解了整改任务,严把时间节点,强化督促检查,全局联动,确保整改实效。

(四)建立清单台账,层层压实责任。为扎实推进整改工作的落实,晨光公司巡察反馈意见整改落实工作领导小组紧密结合巡察组反馈意见,针对巡察反馈的43个问题,逐一建立了整改清单台账,对每一个问题都制定详细的整改措施和落实细则,规定整改时限,明确责任领导、责任部门和责任人,层层传导压力,狠抓整改任务落实。晨光公司于2019年12月16日召开巡察整改中期推进会,明确要求公司各部门负责人切实履行巡察整改主体责任,按照《整改方案》和责任分解表,逐条细化整改措施,并对照巡察反馈的意见要求,举一反三,认真查找存在的突出问题,列出任务清单、责任清单和进度清单,形成整改台账,层层压实责任,抓好贯彻落实,实现整改工作全覆盖。

(五)坚持以上率下,带头整改落实。晨光公司党委统领整改工作全局,党委书记履行第一责任人职责,班子成员坚持自觉带头,以上率下,聚焦问题,即知即改。在集中整改工作中,晨光公司党委书记亲自部署、亲自调度、亲自督办,其他班子成员各司其职,分别牵头,带领分管部门细研、细查,完善整改措施。各责任部门勇于承担整改任务,对职责范围内的整改工作抓细抓严抓实,确保任务到人、责任到岗、要求到位,全面落实整改任务。2020年1月9日召开巡察整改末期推进会,通报巡察整改工作进展情况,部署集中整改阶段具体任务,推动整改工作向纵深进展。

(六)完善长效机制,扩大整改成果。晨光公司党委切实把问题整改作为建立健全长效机制的重要措施。对照巡察组反馈的问题,认真总结反思,深刻分析存在问题的根源,找准解决问题的办法。根据有关文件精神,结合新情况、新问题,对现行制度进行了修订,逐步完善了风险防控管理制度,形成了用制度管理、按制度办事、靠制度管人的长效工作机制。

二、巡察反馈问题的整改情况

对照反馈意见和整改方案,晨光公司党委担当履责,精准发力,以刮骨疗毒的决心摆问题彻查彻改、以壮士断腕的勇气挖根源立说立行、以猛药去疴的意志定措施善作善成。牵头领导和责任部门着力强化工作责任,按照逐一整改、对账销号的要求,确保整改措施件件有结果、条条有落实。目前,反馈的43个问题已经基本整改完毕。整个巡察整改中,晨光公司党委共制定完善各类一级制度规定29项,责令相关人员退回超标接待部分、清理长期挂账的个人欠款、追收拖欠租金金额。

(一)关于在党的政治建设方面存在的问题

1.贯彻上级的制度不够到位

(1)晨光公司党委没有及时跟进集团修编党委方面的制度。如《深圳市光明集团有限公司党委会议事决策制度》集团党委已经下发,晨光党委未跟进修订。

整改情况:对照集团相关制度,全面梳理党委相关制度,及时跟进修订。参照《光明集团党委会议事决策制度》等制度,已完成修订《深圳市亚游登录有限公司党委会议事决策制度》《深圳市亚游登录有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《深圳市亚游登录有限公司基层党组织选举工作实施细则》《深圳市亚游登录有限公司基层党支部落实“三会一课”制度工作细则》《深圳市亚游登录有限公司工会员工福利制度》。为进一步加强制度建设,建立制度建设台账,动态录入集团新制定的制度,明确跟进修订的内容、时限,做到“事事有跟进、件件有着落”。

(2)2016年11月15日班子会同意建立问责制,未见晨光公司建立相应的问责制度。

整改情况:公司将涉及员工奖惩类的制度管理职责划入人力资源部;人力资源部新拟的《员工奖惩制度》已于2020年4月7日通过总经理办公会审议,由于该制度涉及员工利益,需通过职工代表大会审议通过后方可下发。

(3)未按光明集团权责清单报批报备。

整改情况:接到巡察组反馈问题后,再次将《深圳市光明集团有限公司权责清单(试行)》下发各到部门,要求各部门认真学习领会文件精神,强调相关事项须按规定上报。此外,还通过OA公文审批流程、公司经营班子会议,逐项审核上报公司审批事项,严格按照规定要求,提醒相关部门将所涉事项上报集团。

2.晨光公司制度制定程序不规范

针对(4)—(6)“公司级制度制定程序不规范、制度制定未报集团审批或报备、部分制度决策层级不规范”等问题,进行了以下整改:

整改情况:重新制定了《制度体系文件管理规定(修订)》,规定公司级制度需由各职能归口部门在与公司各部门充分沟通的基础上拟制后,提交OA进行制度评审或二次征求意见,经公司总经理办公会审议后,提交公司董事长/总经理终批。确保今后各项制度的制定做到程序规范、层级规范,需要报集团审批或报备的,及时上报集团。

(7)制度管理不规范。所有发文均采用一套编号,未按系列编号,导致存档文件存在编号不连续的情况,不利于检索文件。

整改情况:为更好按系列编号,明确了党委、纪委的上行文、平行文分别采用“晨司党〔20xx〕xx号”、“晨司纪〔20xx〕xx号”作为文号,下行文分别采用“晨司党发〔20xx〕xx号”、“晨司纪发〔20xx〕xx号”作为文号,会议纪要分别采用“晨司党纪〔20xx〕xx号”、“晨司纪纪〔20xx〕xx号”作为文号;行政管理部修订了《公文管理制度》,明确公司发文文号为“晨光司字〔20xx〕xx号”,同时对各部门公文发文字号编制格式作出规范,并要求各部门做好文号使用登记、发文登记,以及做好文件整理、存档工作,确保文件编号的连续性,方便文件检索。

3.个别制度存在与集团不一致情况

(8)晨光2018年制定的《接待管理规定》与光明集团2019年制定的《光明集团接待管理规定(试行)》存在不一致,建议及时按光明集团的制度修订。

整改情况:已按照光明集团《深圳市光明集团有限公司接待管理制度(试行)》(光司发〔2019〕192号),结合晨光公司实际情况,修订了公司《接待管理规定》并进行宣贯,今后将严格按照规定执行落实。

4.“三重一大”集体决策制度执行不规范

针对(9)—(12)、(14)“随意修改会议纪要;班子会议题与内容不符;班子会决议跟进不到位;存在执行在前、纪要在后的情况;班子会会议纪要不规范、不严谨”等问题,进行了以下整改:

整改情况:修订了公司《总经理办公会议事管理制度》,严格按照制度要求提报上会议题。针对临时紧急事项,采取召开临时专项会议的形式进行决策,杜绝先执行后纪要情形;对上会议题进行严格把关,对不合要求议题不予上会,已完善《OA总经理办公会流程》;对会议形成的决议制表并跟进,形成跟进记录。此外,还组织工作人员学习会议纪要的写作规范和要求,确保今后能规范、严谨地撰写会议纪要。

(13)未严格按照制度执行奖励。

整改情况:出现上述问题,是因为关于过往执行的《降本增效奖金管理制度》,在制度执行发放实物奖励部分,遇到执行性的难题。对此,经过认真研讨考核机制和执行性的问题,重新修订了《组织绩效管理制度》和《降本增效奖金管理制度》。今后将严格遵照新修订的制度,按照全新的部门考核机制实行奖励,全面客观考核评价各部门各层级人员,强化绩效结果导向,促进计划目标的达成,提高公司的管理绩效和管理干部的素质能力,激发员工的热情,促进公司经营管理活动的有序开展和奖励制度执行落地。

(二)关于在党的思想建设方面存在的问题

(15)“一岗双责”落实不到位。除了各支部书记,未见其他班子成员对分管领域的党员干部开展党性教育的相关材料。

整改情况:要求领导班子成员既要抓好分管的业务工作,又要以同等的注意力抓好分管领域的党风廉政建设,把反腐倡廉、风险防范工作与业务工作同研究、同规划、同布置、同检查、同问责,真正做到“两手抓、两手硬”,使党风廉政建设和反腐败工作始终保持应有的力度。督促各班子成员制定党性教育计划,详细明确了教育活动的方式、主题、时间、人员,以党课、谈心谈话为主要方式,保证每年在分管领域开展党课2次以上,覆盖到每一位党员。

(三)关于在党的组织建设方面存在的问题

(16)2016年至今,晨光公司纪委委员为两人,其他纪委委员空缺未补选。

整改情况:2019年12月27日下午,晨光公司召开党员大会选举新一届纪委委员。随后新一届纪委召开第一次全体委员会议,会议选举产生了纪委书记,经党委会审议通过后上报光明集团党委并得已到集团正式批复。今后晨光公司党委将继续认真贯彻落实《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》中关于换届选举、委员补选的相关规定,按期换届,当党委委员或纪委委员出现空缺时,及时进行补选。

(17)2016、2017年的中层干部聘任未经过党委会讨论,仅由用人部门分管领导、人资科分管领导及党委书记(同时担任董事长、总经理)确定,不符合党管干部原则。

整改情况:一是由部门领导组织人力资源部全体同事学习集团印发的光司发〔2019〕114号文《深圳市光明集团有限公司领导人员管理规定》。二是明确中层干部人员的职级范围,整改方案明确中层干部定义为公司二级部室负责人(含)及以上的职级人员。三是结合《深圳市光明集团有限公司领导人员管理规定》条款,制定《深圳市亚游登录有限公司干部管理规定》,从选、任、育、留等维度规范干部管理。自2019年10月起,所有中层以上干部人员的外部引入、内部竞聘均依照如下程序执行:1.先经党委会提名审议;2.通过审议,给予资格审查、组织考察或背景调查;3.经党委会聘任审议;4.报光明集团备案;5.依据集团批示下发任职通知。

(18)干部聘任和职务调整未见相关程序材料。

整改情况:一是明确指定中层干部聘任及职务调整等事项专项材料保管责任人;二是严格依据干部管理规定程序执行各项材料存档及备案;三是定期组织内部自查程序,保证党委会审议材料、相应资格审核或考察报告材料、集团批复等材料的完整性。

(四)关于在党的纪律建设方面存在的问题

(19)民主生活会材料不严肃。

整改情况:一是完善了《民主生活会制度》;二是加强对准备民主生活会材料的指导,强调对照检查材料要对照党章党规等要求,结合工作实际,进行深刻剖析;三是明确了由党委书记负责审核材料。

(20)谈心谈话材料缺失。

整改情况:完善了《谈心谈话制度》,明确谈心谈话的方式、内容。发放了谈心谈话指导材料,保证谈心谈话的开展及材料撰写有规可循。明确每季度检查1次党组织组织生活台账。

(21)2016年至2019年,未见纪委会书面会议材料。

整改情况:晨光公司纪委于2019年12月制订了《纪委会议制度》和《纪委集体学习制度》,着手修订《党风廉政建设和反腐败工作联席会议制度》,并组织纪检监察部相关人员学习会务工作相关知识。于2019年12月27日纪委换届选举后,坚持按照制度规定每季度召开一次纪委会和纪委学习会议,完善会议资料,做到每次会议均有会议通知、会议签到表、会议记录或会议纪要。

(五)关于在党的作风建设方面存在的问题

1.党委会纪要和材料不严谨

(22)党委会纪要和材料不严谨。

整改情况:组织工作人员学习《华侨城集团公文结构及格式范例》,对上行文、下行文、平行文、函、会议纪要的写作格式、写作要求进行认真学习。明确今后党委会纪要应严格按照规定格式及要求撰写,并明确对上会材料及会后整理的材料,应由党委班子全体成员审核后才下发。

2.公务用车管理不规范

针对(23)—(24)“派车登记不规范、车辆使用管理不严格”等问题,进行了以下整改:

整改情况:按照光明集团相关规定,结合晨光实际,修订了《车辆管理制度》,对派车、车辆管理进行更为完善的规定。截至目前,公司已实现OA派车,司机接到OA派车单后出车,派车记录直接从OA导出,避免了登记不全、不规范的情况发生。为更好管理营销中心公务用车,2020年4月份起要求营销中心登记用车情况,5月起着手重新将营销中心车辆收回公司统一管理,避免出车无记录情况。并再次修订《车辆管理制度》,增加了公务车采购管理及单位负责人公务用车管理的内容,该制度已于6月2日总经理办公会通过。

3.公务接待管理不规范

(25)公务接待超标,个别接待严重超标。

整改情况:一是已责令相关人员退回超标接待部分金额;二是为进一步规范晨光公司接待管理工作,根据《光明集团接待管理制度(试行)》,并结合晨光公司接待工作实际,对公司原《接待管理制度》进行了修订,现该制度已通过公司总经理办公会审核,并提交集团公司备案;三是在后续的接待工作中,将加强节约、自律意识,在充分宣贯的前提下,要求全体员工做到按标准接待、规范接待、轻车简从、厉行节约。

(26)晨光公司普遍存在以餐费在会务费列支的现象,且餐费开支事项未提前申请审批。

整改情况:为规范好餐费报销流程,经研究决定修改《费用报销制度》中会务费的报销管理要求,会务费报销细则中要求所有会务费中涉及到就餐的需提前提交《会务费计划审批流程》,且在IT协助下新建OA《会务费计划审批流程》,进行会务费的事前审批。将根据最新制度完成对各部门费用报销培训,尤其是餐费的报销要求将做重点培训宣导。

4.部分差旅费超标

(27)当事人超额报销,财务把关不严。

整改情况:一是已经要求报销人退回报销款;二是已经修订完善《费用报销制度》、《预算管理制度》,组织财务人员培训,在自身熟悉制度标准的情况下,对外传达财务预算制度理念,对于超标准报销将实行责任制,对报销失误的将对报销人、报销人上级和审核人进行追责,责任落实到人,降低审核中失误并形成互相监督机制;三是组织财务人员自学课程。报名财务专业培训课程,包括高顿财税课程、线上学习《秀财网》,不断提高财务人员自身的专业知识和能力,保持与时俱进的学习能力和职业素养,严格把控好每一个审核环节,严防每一个内控风险,提升自身业务能力同时也为公司提供更有价值的财务建议。

5.部分福利发放不规范

(28)晨光公司无集体决策情况下,违反公司规定及与合作方劳务合同,超合同范围给劳务派遣人员发放福利。

整改情况:加强制度意识及风险意识,摒弃单纯依惯例办事的思维模式,在进行集体决策前认真学习相关制度,确保集体决策结果符合制度规定。一是加强学习《中华人民共和国工会法》等相关法律法规和《中国工会章程》等工会制度,提高制度意识及风险意识;二是根据《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》,完善公司工会员工福利制度,提高制度执行力,确保依法依规依制度开展工作。今后将严格按照工会福利制度中关于人员发放范围、发放标准的相关规定发放员工福利。

(29)部分现金福利费未代扣代缴个人所得税,违反《广东省工会经费收支管理实施细则(试行)》的有关规定,存在税务风险。

整改情况:一是关于部分福利费存在税务风险的情况,主要系过节费未随工资下发未代扣代缴个税,自意识到自身税务风险,财务部联合工会、人力资源部讨论,要求严格按照国税局要求执行征缴个人所得税,即从2019年9月中秋节开始过节费均已计入工资代扣代缴个税;二是认真学习《广东省工会经费收支管理实施细则》的有关规定,重新修订《员工福利费制度》,在工会经费标准内执行我司福利费标准。所有以福利形式发放的现金均按照国税局要求进行合规纳税,避免税务风险。

6.供应商评估工作不够严谨

(30)供应商评估工作不够严谨。

整改情况:一是完善《招标与采购管理实施细则》、《供应商管理制度》、《外加工质量管理制度》;二是对包括原辅料供应商、外加工商、承运商、服务商等所有供应商均进行评估;三是改进供应商评估方式,供应商评估依据项目的情况、供应商的特点、结合不同的评估方式进行,包括供应商情况调查、现场考察、产品测试或试运行等;四是供应商现场考察评估完成后,出具规范的考察报告,由相关部门进行审核、会签,依据评估结果,再进行供应商准入流程。

(六)在夺取反腐败斗争压倒性胜利方面存在的问题

1.物资采购不规范存在廉洁风险

(31)未按公司规定组织招标或比价。

整改情况:一是完善《招标与采购管理实施细则》,明确各采购执行小组分工;二是明确采购方式及适用范围;三是根据细则规定,各采购执行小组严格按照项目金额及项目情况对应的采购方式执行采购。

(32)供应商资料管理不到位。

整改情况:对供应商资料,包括合同,招投标过程文件都按制度要求及时归档、留痕,所有过程文件原件定期移交晨光公司档案室留存。针对特殊情况,比如屋盒供应商合同签订时间较长问题。由于该公司是美国公司,对合同条款修改报美国总部审核,为保障我司权益,已要求该公司以书面的形式告知续签情况,在新合同未签订以前,按旧合同履行。

(33)对参与竞标的供应商审核不严谨。

整改情况:一是完善《招标与采购管理实施细则》;二是开通天眼查账号(天眼查已开通,可共享),对于竞标供应商之间进行关联关系、合作风险、诚信情况查询;三是在报名环节,对供应商的三证、资信、经营范围、合作案例进行初步审查核实;四是对审核通过的供应商,在资质后审环节,对供应商资质资料进行再复核;五是对于重点供应商,除了资料审核外,视项目实际情况,还将组织现场考察、产品测试等,确保供应商符合我司要求。

2.合同签订和管理不规范

(34)合同制度执行不规范。

整改情况:认真学习华侨城集团、光明集团的合同制度,根据晨光公司实际情况,对标修订了《合同管理制度(修订)》《授权管理制度》,避免了巡察中发现的合同签字代表无授权情况,今后将严格按照新修订的制度执行。

针对(35)—(36)“租赁合同管理不规范;未建立租金收入台账记录各项合同执行情况,收租力度不够”的问题,进行了以下整改: 

整改情况:经过认真反思,已对《合同管理制度》进行修订并开展宣贯,要求合同管理人员认真学习制度精神并严格按照制度规定落实执行。目前,已建立租金、水费、电费、合同清单等台账。今后将加强收租力度,加强、规范对租赁合同的管理。

(37)有些租赁合同资料不完整,如应附租金明细表未附;有些租赁合同承租人为公司的,未附公司的营业执照和法定代表人身份证明或授权书法定代表人身份证明或授权书。

整改情况:组织负责合同工作人员认真学习《合同管理制度(修订)》等文件,明确租赁合同资料应附租金明细表;承租人为公司的,需附公司的营业执照和法定代表人身份证明或授权书法定代表人身份证明或授权书。今后将严格按照规定收齐资料。

(38)奶源部物业有部分出租合同不合理。

整改情况:一是调整租金增幅,保障公司效益。根据晨光公司《合同管理制度》,结合奶源部实际,对附近同类型物业进行调查,了解现租金和年度增幅比例情况,调整合同租金;二是建立租金台账,加强追缴力度。为规范物业出租管理,通过登记并更新租赁协议和承租人信息、每月水电查抄统计费用、备注未收款项情况等信息,管理记录数据真实和准确可靠。同时,对台账显示逾期未缴租金的承租人进行催缴工作,加强了追缴力度。自建立租金台账、加强追缴力度以来,不但把信息理清晰,并成功将8名承租人拖欠的租金追收回来;三是加强监督协调,及时纠正问题。明确负责人,并保持与光明集团负责物业管理的部门沟通,定期更新物业现状情况,对物业进行装修、违建、强占、强拆和重大问题的情况及时请示汇报集团,并配合集团做好研究解决问题的措施和方法。

接下来将在今后工作中认真执行晨光公司《合同管理制度》,并加强合同管理人员对制度的学习,促进合同管理工作的规范性和安全性。加强落实华侨城集团和光明集团合同示范文的使用,确保合同签订零风险。对重大合同签订均请示光明集团法律专业人员意见。

3.营销费用开支不规范

(39)年会费用相关材料不完整。

整改情况:由营销中心营销办负责全面梳理各项制度规范、各项费用标准,营销办、行销部监督执行。目前一共梳理修订16个管理制度,包括《营销中心出差管理制度》等内部管理制度9个,《全员营销团购政策》等横向跨部门的管理制度6个,以及涉及采购管理制度的1个。其中包括费用标准的制定及各项费用核销所需相关材料都已列明。已审批完毕的制度均在部门内进行宣贯,并于2020年1月13日、14日对各级人员制度内容学习宣贯情况进行抽查,对不清楚制度内容的人员进行处罚,确保制度的有效执行。今后将严格按照公司及营销中心相关制度、要求执行,确保各项费用材料完整规范。

4.备用金管理不规范

(40)备用金借款管理制度不够严谨。

整改情况:一是对标上级相关制度,结合公司实际业务修订完善《资金管理制度》;二是在新修定的《费用报销制度》中明确备用金相关管理要求,注明备用金借支的范围、额度、还款期限、借款要求等。

(41)备用金制度执行不到位。

整改情况:一是在制度中明确借款核销的期限,严格按照制度执行;二是对个人借款进行台账登记,对超两个月的个人临时借款进行催收并建立相应的催收考核制度,降低个人备用金的余额较大的问题及超期不还的情况,减少票据丢失的可能性;三是组织各部门进行备用金制度的宣贯、讲解与学习。

5.应收款挂账未及时清理

(42)部分员工相关的应收款挂账未及时清理。

整改情况:关于部分员工其他应收没有及时清理的问题,系人员离职时沟通不及时造成多交社保。目前已采取措施整改完毕,一是梳理离职流程并进行优化,目前离职流程中公司所有人员离职均需由财务确认个人账务是否清理,清理完成方可办理离职手续,未清理者自行结清个人账务,杜绝再次出现离职借款未清形成坏账的情况;二是与人力资源部进行沟通,组织开展关于离职人员操作流程进行相关沟通和培训,严格按照离职流程执行;三是长期挂账的个人欠款已经归还,另外一笔欠款为因病离职员工病假期间的社保欠款,由于当事人拒绝清缴,已申请将该名员工的欠款做冲销处理,年底从部门绩效中扣回。

6.现金管理及开支不规范

(43)没有严格执行现金收支管理制度,多次发生大额现金开支现象,库存现金超标。

整改情况:经过认真反思,发现上述问题发生主要有以下两个原因:一是大额现金开支主要系公司食堂采购员每半月需要借支备用金采购蔬菜等食材;二是由于部分客户是在下午接近下班的时候才到公司提货,交来的现金来不及存入银行,导致现金库存较大。目前公司已经通过招投标方式确定食堂食材的供应商,减少大额备用金的开支,并开通多种收款形式(微信、支付宝),尽量减少现金收款,降低现金库存。根据现金管理制度规定,已核定2020年库存现金限额并执行。

三、下一步整改安排

下一步,晨光公司党委将认真贯彻落实巡察组工作要求,进一步增强管党治党意识,落实管党治党责任,坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续深入抓好巡察反馈意见整改工作,切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。并将根据集团巡察办统一安排,每半年报告一次整改情况。

(一)落实“两个责任”,推动全面从严治党向基层延伸。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识,认真学习、深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求,健全完善落实“两个责任”工作机制,督促各级党组织负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识,切实履行“一岗双责”,负起全面领导责任。支持纪委聚焦主业主责、履行监督职责,用好监督执纪“四种形态”,抓早抓小,推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。

(二)坚持常抓不懈,确保反馈意见件件落实到位。晨光党委将坚持目标不变、力度不减,紧扣巡察组反馈意见,持续推进整改。对已完成的整改事项,认真开展“回头看”,巩固已有成效,防止问题反弹;对长期整改任务,强化措施、夯实责任,确保问题整改不留死角、全部到位。同时,主动接受监督,确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

(三)加强建章立制,巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时,深入分析问题产生的深层次原因,做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度,着眼于用制度管人管事,把解决具体问题与推进制度建设紧密结合,建立健全相关工作机制,力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制,构建作风建设的长效机制,真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程,成为促进晨光乳业全体党员干部作风转变的过程,成为推动公司稳健发展的过程。

欢迎广大干部群众对晨光乳业巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式如下:

联系人:谢益华

联系电话:0755- 27407028

邮寄地址:深圳市光明区华夏路48号晨光乳业综合楼

电子邮箱:jiwei@chenguang.com.cn

特此通报。


中共深圳市亚游登录有限公司委员会

2020年8月3日


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